こんにちは、アフィリエイトに強い税理士の植村拓真です。
本記事を読んでいる方は、上記のように考えているのではないでしょうか。
後ほど詳しく解説しますが、アフィリエイトに強い税理士はほとんどいません。税理士選びに苦戦しているアフィリエイターが多いのが現状です。
そこで、現役アフィリエイターかつアフィリエイトの顧問実績が豊富な税理士・植村拓真の出番です。
私は植村会計事務所を開設する前から、2つの匿名ブログでネットビジネスを行なっています。現在もGoogleコアアップデートに対応しながら、収益を出し続けています。
ネットビジネスの最新情報は自身が調べて実践する現役プレーヤーであるだけでなく、周囲の現役プレーヤーと交流して得ています。特に、友人や顧問先様との交流で、さまざまな最新情報を得られるのはデカいですね。お客様を紹介していただく機会もあり、対応できる業種の種類がどんどん広がっています
— 植村拓真｜ネットビジネス・IT業の税理士 (@Takuma_Uemura_) May 4, 2023
そして何よりも、弊所顧問先様の業種はネットビジネスがメインで、アフィリエイター（ブログ・SNS・YouTubeなど）がかなり多いです。アフィリエイトの確定申告については、日本トップクラスに強いと自負しております。
文字や画像では稼いでいるように見せかけられてしまうので、本当にアフィリエイトに強いかどうかは、実際に無料面談でご確認くださいませ。
今回はそんな現役アフィリエイターかつアフィリエイトの顧問実績が豊富な税理士が、アフィリエイトに強い税理士の失敗しない選び方と費用相場について解説します。
現役アフィリエイター目線で頼れる税理士の選び方を紹介いたしますので、ぜひご覧ください。
・PPCアフィリエイト
・楽天アフィリエイト
・仮想通貨アフィリエイト
・海外FXアフィリエイト
・Appsアフィリエイト
・アダルトアフィリエイト など
そしてSNSに強い税理士を探している方
は、すべて顧問経験が豊富ですので安心してご相談くださいませ！
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アフィリエイトに強い税理士はほぼいない
とお考えの方がいるかもしれません。
税理士に限らず、どんなサービスを利用するときもまず料金に注目しがちですよね。事業を行ううえで資金は必要ですから、少しでも固定費を抑えたいと考えて当然です。
しかし、税理士を料金に釣られて適当に選んでしまうと、顧問料を支払っておきながら税理士を変更するハメになります。というのも、税理士には得意分野があるからです。
たとえば、医者でも内科や外科、整形外科などの専門分野が分かれていますよね。足を骨折したときに内科を受診しても、整形外科で診てもらうよう勧められますよね。
税理士も同じで、私のようにネットビジネス全般（アフィリエイトやせどりなどを含む）に強い税理士がいれば、金融や建築、飲食に強い税理士先生もいます。
アフィリエイトに強くない税理士に相談すると、以下のツイートのように「？？？」と反応されます。
アフィリエイトの経験がないので、ASPやSEO、アドセンスなどの話をしてもわかるわけがないんですよね。
山陰地方でネットビジネスで起業している人ってほとんど居ないらしく、税理士にビジネスモデルを説明するとだいたい”初耳”っぽい反応される。
税理士も若い人が少なく年配の人がほとんど。
更に年配の人はネット系は対応不可だったりする。
正直、税理士を変えたいけど変える先も中々無いのがなぁ…— さとし@田舎の不動産投資家 (@satoshi3201) September 9, 2021
と考えると思いますが、ほぼいません。
税理士の平均年齢をご存知でしょうか。『日本税理士会連合会実施の第６回税理士実態調査』で、60歳以上であると判明しています。
そして、税理士業界40歳以上が約90%を占めており、30代は約10%、20代に至っては1%もいません。
一方で、ネットビジネス実践者は20~30代がかなり多いですよね。
そして、最近ではインスタグラムやTik Tokで稼ぐ10代も増加しているため、ネットビジネス実践者の平均年齢は税理士の平均年齢と比べてかなり若いといえます。
税理士の年齢層とアフィリエイターの年齢層はギャップが激しいです。そのうえ、そもそもアフィリエイトについて詳しく知らない税理士もいます。
もし、アフィリエイトに詳しくない税理士に依頼してしまった場合、以下のような問題が発生するリスクがあります。
- ビジネスモデルの説明に時間がかかる
- 正しい会計処理や節税対策ができない
- 不利な申告で多く税金を取られる
- インターネット取引等についてのお尋ねが届く
- 税務調査でミスを指摘されて追徴課税が発生する
- 顧問料が無駄になる
高い顧問料を支払っているのに、時間や労力をかけて、精神的負担を負うことになります。
弊所に届く「税理士変更」のお問い合わせには、以下のような内容が記載されているケースがほとんどです。
ですので税理士選びで失敗したくない方は、次の項目で解説する「アフィリエイトに強い税理士の選び方」を参考にしてみてください。
関連記事：アフィリエイトで起業する方法から会社設立まで支援実績が豊富な税理士が解説
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アフィリエイトに強い税理士の失敗しない選び方
アフィリエイターに限らず、すべての業種の方が税理士を探す際は、以下の点に注目するのがおすすめです。
- 税理士の性格がご自身に合うか
- 対応は正確かつ迅速か
- 顧問契約後に税理士を変更されないか
- 顧問契約を解除する際の条件に問題はないか
税理士選びの基本については、失敗しない税理士の選び方の記事で解説していますのでご覧ください。そのうえでアフィリエイトに強い税理士を選ぶなら、以下の点も重要です。
- アフィリエイターの顧問実績が豊富か
- ネットビジネスの税金や仕組みに詳しいか
- オンライン対応かつ記帳込みで確定申告や決算申告を丸投げできるか
本記事では上記の内容に絞って税理士の選び方を紹介しますので、アフィリエイトに強い税理士を選ぶうえで参考にしてみてください。
アフィリエイターの顧問実績が豊富である
アフィリエイトに強い税理士を探すには、まずアフィリエイターの顧問実績が豊富かどうかを確認しましょう。
関与先様の立場に立ってサポートするうえで、アフィリエイトの経験はとても重要です。
しかし、我々税理士はアフィリエイトではなく税金の専門家です。より適切なサポートを提供するうえでは顧問実績の豊富さのほうが重要です。
繰り返しになりますが、アフィリエイターの顧問実績が豊富であれば専門用語やビジネスモデルについて説明する手間が省けますし、より適切な節税対策を徹底してもらえます。
アフィリエイトに強い税理士を選ぶ際は、アフィリエイターの顧問実績が豊富かどうかに注目してみましょう。
ネットビジネスの税金や仕組みに詳しい
アフィリエイトに強い税理士を探す際は、何のアフィリエイトに強いのかも確認しましょう。
ブログアフィリエイトに強くても、X（旧Twitter）やインスタグラム、Tik Tokなどで行うSNSアフィリエイトには疎いケースもあるからです。
アフィリエイトは他の業種よりも比較的新しいビジネスモデルですが、ブログアフィリエイトには約20年もの歴史があるため、対応している税理士はある程度います。
しかしSNSアフィリエイトはブログアフィリエイトよりも10年ほど新しいビジネスモデルであるため、対応している税理士はブログアフィリエイトに比べると少ないです。
とはいえSNSアフィリエイトに対応している税理士はいます。
そんな中でSNSアフィリエイトに強い税理士をより確実に探すには、ネットビジネスの税金や仕組みに詳しいかどうかを確認するのが手っ取り早いです。
弊所自体がネットビジネスに強い会計事務所ですが、現在も最新情報を収集し続けており、ブログはもちろんインスタグラマーやTikTokerだけでなくYouTuberなども兼ねているアフィリエイターの顧問実績が豊富で、税金や仕組みに詳しいのでアピールしております。
ブログだけでなくSNSやYouTubeなどでもアフィリエイトを行っている方は、弊所のようなネットビジネスの税金や仕組みに詳しい事務所を選びましょう。
関連記事：ネットビジネスの税金と確定申告まとめ｜無申告がバレる理由も解説
関連記事：Instagram（インスタグラム）に強い税理士の費用相場から失敗しない選び方まで解説
関連記事：TikTok（TikToker）に強い税理士の費用相場から選び方5選まで解説
関連記事：YouTuberの税理士費用の相場や安く抑える方法を経費とあわせて解説
オンライン対応かつ記帳込みで確定申告や決算申告を丸投げできる
アフィリエイトに強い税理士を探す際は、オンライン対応かつ記帳込みで確定申告や決算申告を丸投げできるかを確認しましょう。
特にITツールを導入済みでオンラインに対応しているかどうかは、多忙なアフィリエイターの税理士選びにおいて重要なポイントです。
アフィリエイトはブログにしろSNSにしろYouTubeにしろ、生き残るためにはプラットフォームのアルゴリズム変更や市場の変化などに対応し続けなければいけません。
いつ大きくプラットフォームや市場が動き出すかわからないため、なるべくやり取りに時間がかからない税理士を選ぶべきです。
ブログ記事の投稿やリライト、反応がいいアカウントや投稿の分析、市場や競合のリサーチなど、アフィリエイトのためにじっくり時間をかけたい方は、オンライン対応かつ記帳込みで確定申告や決算申告を丸投げできる、やり取りに時間がかからない税理士を選びましょう。
関連記事：確定申告を税理士に丸投げする際のメリットや費用を抑えるコツ
関連記事：決算申告を税理士に丸投げする際の費用相場や安く抑える方法
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アフィリエイトに強い税理士に依頼するメリット
それではアフィリエイトに強い税理士に依頼するメリットについて解説します。アフィリエイトに強い税理士に依頼するべきか迷っている方は、参考にしてみてください。
- ビジネスモデルの説明に時間がかからない
- 最大限の節税効果が期待できる
ビジネスモデルの説明に時間がかからない
先ほど解説したとおり、アフィリエイトに強い税理士に依頼すれば、ビジネスモデルの説明に時間がかかりません。
税理士がアフィリエイトの仕組みを把握しているからですね。顧問先にアフィリエイターが多いほど、すぐにビジネスモデルを理解してくれます。
面談で税理士に
「アドセンスとは〜」
「ASPとは〜」
「SEOとは〜なので売上が〜」
と、一から専門用語や売上について説明する手間が省けます。
最大限の節税効果が期待できる
アフィリエイトに強い税理士に依頼すれば、最大限の節税効果が期待できます。何が経費になるかならないのかを詳しく把握しているからです。
顧問先にアフィリエイターが多いほど、税務署から指摘されない適切な節税対策を提案してくれます。
アフィリエイターの確定申告の経験が豊富なので、安心してすべてを任せられます。先ほど解説したとおり、アフィリエイトに詳しくない税理士に依頼すると、
→税務調査でミスを指摘されて追徴課税が発生する
・本来経費になる費用を経費計上しない
→節税対策が不十分なので本来よりも納税額が多い
節税面で上記のような問題が発生するリスクがあります。ですので、何度も言いますが、なるべくアフィリエイターの顧問実績が豊富な税理士に依頼しましょう。
関連記事：アフィリエイトブログで経費にできるものを税理士が解説
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アフィリエイト収入を申告しないデメリット
上記のように考えている方は少なくありません。今この記事を読んでいる方の中にも、そう考えている方がいるのではないでしょうか。
残念ながら、無申告は税務署にバレています。何も言われていないのでバレていないと勘違いする方もいますが、それは泳がされているだけです。
数年後に税務署から無申告を指摘されて、
を支払わなければならない事態に陥る恐れがあります。そこで本項目では、どんなペナルティが発生するのかについて解説します。
無申告のペナルティ
アフィリエイト収入があるにもかかわらず申告しない場合、以下のペナルティが発生します。
| ペナルティ名 | 特徴 |
| 無申告加算税 | 期間内に申告しないと加算される 15%（50万円以下の部分） 20%（50万円を超える部分） |
| 延滞税 | 期限を超えた日数分が加算される 納税額の年率7.3%、もしくは特例基準割合＋1%の低い方を採用する |
| 重加算税 | 税務調査で税務署から所得隠しや無申告が故意であると指摘されたときに加算される 35~40% |
本来納税しなければならない金額に上記のペナルティが加算されるので、資金繰りに大ダメージを与えてしまいます。最悪の場合、事業継続が困難な状態に陥ってしまうでしょう。
また、無申告が発覚すると社会的な信用を失ううえに、銀行などの融資を受けられなくなります。
ですので、今後アフィリエイトで大きく稼いで事業を拡大させたいなら確定申告は避けられません。アフィリエイト収入を無申告のまま放置している方は、確定申告を行いましょう。
関連記事：アフィリエイト収入を確定申告しないリスク｜いくらから必要か税理士が解説
関連記事：アフィリエイトの確定申告で副業が会社にばれないようにする方法
青色申告の取り消しと特別控除の減額
2年連続で確定申告を期間内に行わなかった青色申告の方は、青色申告の承認が取り消されます。その後1年間は再申請できないため、白色申告を行わなければなりません。
たとえば、令和2年と3年分の確定申告を期限内に行わなかった場合、令和3年の確定申告は白色申告を利用することになります。
青色申告の方が確定申告を期間内に行わないと、
- 本来の納税額＋ペナルティの支払い
- 65万円の特別控除を受けられない
- 3年間の損失繰越を利用できない
上記のデメリットが発生します。
無申告のリスクについては、以下の記事で詳しく解説しているのでご覧ください。
関連記事：アフィリエイト報酬の無申告がバレるリスクとペナルティまとめ
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アフィリエイトに強い税理士の費用相場
アフィリエイトに強い税理士の費用は主に依頼内容や年間売上、取引量や事業形態によって変動しますが、ある程度の相場があります。
もちろんサービスの質と比例する傾向がありますので、安ければいいわけではありません。しかし高いからといって、必ずしもサービスの質も高いとは限りません。
ですのでアフィリエイトに強い税理士を選ぶ際は、費用に見合ったサービスを受けられるかどうかを確認しましょう。
アフィリエイトに強い税理士の費用相場は、以下のとおりです。
| 依頼内容 | 費用相場 |
| 月々の税理士顧問料 | 1万~3万5,000円 |
| 記帳代行 | 5,000~2万円 |
| 確定申告・決算申告（単発） | 10万~15万円 |
税理士と顧問契約を結ぶ場合、月々の顧問料の相場は1万~3万円です。
スポット契約を結んで確定申告や決算申告を単発で依頼するよりも高額ですが、税務調査の対応や税務相談などもサービスに含まれています。
インボイス制度の対応や自分に合った法人化のベストタイミングなどについていつでも相談できますので、アフィリエイトに集中したい方には顧問契約をおすすめします。
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アフィリエイトに強い植村会計事務所にご相談ください！
今回は、アフィリエイトに強い税理士の選び方と費用相場について解説しました。
アフィリエイトに強い税理士は他の業種に比べて少ないですので、対応できるかだけでなく顧問実績の豊富さに注目して選びましょう。
そしてネットビジネスの税金や仕組みに詳しいか、オンライン対応かつ記帳込みで確定申告や決算申告を丸投げできるかにも注目してみてください。
繰り返しになりますが、弊所のネットビジネス（アフィリエイトを含む）の強さに関しては、以下の点から日本トップクラスを自負しております。
アフィリエイターに最適なサポートを提供いたしますので、きっとご満足いただけるでしょう。
